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新时代赌城app 2020 年度市级部门预算及“三公”经费预算 公开说明
来源: 发布日期:2020/02/14 14:06:55 点击量:

一、目录

1、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)说明

2、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)一般公共预算“三公”经费支出情况

3、部门预算公开报表

4、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况说明

(二) 国有资产占有使用情况。(三) 预算绩效管理情况。

(四) 项目支出安排情况说明

(五) 国有资本经营预算。

(六) 专有名词解释:

二、部门概况

1、部门职能

新时代赌城app是 2006 年 2 月经国家教育部批准组建、国家举办的一所全日制普

通本科大学,属于财政补助事业单位,执行会计制度为政府会计制度。预算管理

级次为地(市)级,报表类型为单户表。

新时代赌城app坚持质量立校战略,以教学为中心,深化教育教学改革,构建质量

管理体系,全面提高人才培养质量;坚持特色兴校战略,彰显特色,突出亮点,

以特色引领学校教育事业发展;坚持科研促校战略,加强科研管理,推动应用研

究和科研成果转化,提高科研水平,促进科研与教学互动发展;坚持人才强校战

略,以提升教师整体水平为核心,加大人才引进力度,延揽和造就优秀学者。以

“四大战略”促进提升学校办学水平,加强应用型人才培养,主动服务区域经济

社会发展和文化建设。把新时代赌城app建设成为一所学科专业结构合理,部分学科专

业特色鲜明,教学质量优良,西部知名、省内前列、人民满意的地方性、应用型

本科大学。

2、部门预算单位构成:

财政全额拨款事业单位 1 个。

3、部门人员构成

总编制数1041

实有在职人数854

行政编制

行政编制其中

其中

参公管理事业编制

参公管理事业编制

事业编制

1041

事业编制

854

工勤编制

工勤编制

离退休人员情况

行政离退休人员

事业离退休人员

194

4、说明

本次公开数据为新时代赌城app本级预算,无所属单位。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020 年部门预算收入 17284.95 万元,其中上年结转 1455.47 万元,本年预

算收入 15829.48 万元;其中:一般公共预算财政拨款收入 11329.48 万元,比

2019 年一般公共财政拨款预算收入 10951.38 万元增加 378.1 万元,主要原因是

新进人员及学院教师岗位变动增加工资;预估财政专户拨入教育经费 4500 万元。

2020 年部门预算支出总计 17284.95 万元,其中基本支出 14486.48 万元,项目

支出 2798.47 万元。2020 年基本支出 14486.48 万元,比上年的 11608.38 万元

增加 2878.1 万元,主要原因是预算学费收入增加;项目支出 2798.47 万元,比

上年的 4158.6 万元减少 1360.13 万元,主要原因为 2019 年的上年结转资项目资

金减少。

(二)部门收入总体情况

2020 年部门预算收入 17284.95 万元,其中上年结转 1455.47 万元,本年预

算收入 15829.48 万元;其中:一般公共预算财政拨款收入 11329.48 万元,比

2019 年一般公共财政拨款预算收入 10951.38 万元增加 378.1 万元,主要原因是

新进人员及学院教师岗位变动增加工资;预估财政专户拨入教育经费 4500 万元。

(三)部门支出总体情况2020 年部门预算支出总计 17284.95 万元,其中基本支出 14486.48 万元,

项目支出 2798.47 万元。

按支出功能分类分别为:一般公共服务支出 0 万元,比上年 4.86 万元减少

4.86 万元,主要原因是减少 2017 年民族文化进校园工作经费;教育经费支出

8873.86 万元,比上年的 8382.16 万元增加 491.7 万元,主要原因是新进人员及

学院教师岗位变动增加工资的;住房保障支出 936.9 万元,比上年的 894.66 万

元增加 42.24 万元,主要原因是增加新进人员住房公积金;事业医疗、其他医疗

保障支出 484.48 万元,比上年的 456.84 万元增加 27.64 万元,主要原因是财政

拨入医疗保险经费增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出 1034.24 万元,比

上年的 1217.72 万元减少 183.48 万元,主要原因是鉴于离休人员医疗经费由社

保局统筹,厅级干部医疗经费由市保健办统筹,故本今年的数字不含离休人员医

疗经费及厅级干部医疗经费;

2020 年基本支出 14486.48 万元,比上年的 11608.38 万元增加 2878.1 万元,

主要原因是预算学费收入增加;项目支出 2798.47 万元,比上年的 4158.6 万元

减少 1360.13 万元,主要原因为 2019 年的上年结转资项目资金减少。

(四)财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收入17284.95万元(其中:一般公共预算拨款收入11329.48

万元,财政专户拨入经费 4500 万元),比上年 15766.98 万元增加 1517.97 万元,

增加的主要原因是预算学费收入增加。

2020 年财政拨款支出 17284.95 万元(其中:一般公共预算支出 11329.48

万元,财政专户管理支出 4500 万元)比上年支出 15766.98 万元增加 1517.97

万元,增加的主要原因是预算学费收入增加。

(五)一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出 11329.48 万元(其中:基本支出 10486.48 万元,

项目支出 843 万元),比上年一般公共预算支出 10951.38 万元增加 378.1 万元,

增加的主要原因是 2020 年调整工资和新进人员增加。

(六)一般公共预算基本支出情况2020 年一般公共预算基本支出 10486.48 万元,比上年的 10108.38 万元增

加 378.1 万元,主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资,住房保障支出

936.9 万元,比上年的 894.66 万元增加 42.24 万元,主要原因是增加新进人员

住房公积金;事业医疗、其他医疗保障支出 484.48 万元,比上年的 456.84 万元

增加 27.64 万元,主要原因是财政拨入医疗保险经费增加;机关事业单位基本养

老保险缴费支出 1034.24 万元,比上年的 1217.72 万元减少 183.48 万元,主要

原因是鉴于离休人员医疗经费由社保局统筹,厅级干部医疗经费由市保健办统

筹,故本今年的数字不含离休人员医疗经费及厅级干部医疗经费.

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出安排由于市局本级工作经费收入预算主要来源一

般公共预算支出和财政专户拨款收入,所以“三公”经费支出含一般公共预算和

财政专户拨款。本年度“三公”经费预算总计 40 万元,比上年的 41 万元减少 1

万元,主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算。

其中因公出国(境)费为 0 万元,因公出国(境)费为 0 元;公务接待费

40 万元,比上年的 41 万元减少 1 万元,主要原因是是各单位拟再控制“三公”

经费支出减少预算;公务用车运行维护费 0 万元.

(八)政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

四、部门预算公开报表

2020 年部门预算公开共含 10 张报表,分别为:

表 1 部门收支预算总表

表 2 部门收入总表

表 3 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5 一般公共预算支出表表 6-1 一般公共预算支出明细表(按经济分类)

表 6-2 一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表 7 一般公共预算三公经费财政拨款支出表

表 8 政府性基金预算支出表

表 9 政府采购预算表

以上部门预算公开报表具体内容见附表

五、其他重要事项说明

1.政府采购情况说明

2020 年我单位无政府采购预算

2.国有资产占有使用情况。

新时代赌城app 2020 年编制部门预算有建筑物共 71081 平方米,主要用于用于

办公、教学、学生宿舍、图书馆、实验室等;车辆 16 台用于学校食堂购买物资

和公务用车;其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。

3.预算绩效管理情况。

2020 年,实行绩效目标管理的一级项目三个,涉及财政拨款预算 843 万元。

分别为贷款贴息及还本补助 723 万元,外教经费 20 万元,“双一流”建设专项资金 100 万元。

4.项目支出安排情况说明

2020 年项目支出 2798.47 万元,占总支出预算 17284.95 万元的 16.19%。主

要用于贷款贴息还本 723 万元,外教经费 20 万元,“双一流”建设专项资金 100

万元,中央支持地方高校资金和省级支持地方高校资金 1439.68 万元,助学金

515.79 万元等。

5.

国有资本经营预算。

2020 年我单位无国有资本经营预算

6.专有名词解释:

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附

属单位缴款”等之外取得的收入。上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到

本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收

入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的

支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预

算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用

于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

2012304 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管

理方面的专项支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、

自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府

各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本

科目中反映。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他

用于普通教育方面的支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育支出:反映除上述项目

以外的教育费附加支出。2060499 科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出:反映除

上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养

老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

2101102 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指反映财政部

门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出:

反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人

力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

新时代赌城app预算公开套表.xls

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2020 年 1 月 17 日

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